燃气稽查制度

第一条 为加强用气管理，规范用气行为，维护使用者和经营者的合法权益，促进燃气事业发展。打击偷窃燃气等违章行为，强化稽查管理，保证燃气企业安全平稳供气，制定本制度。

第二条 落实好“一表一卡”的管理工作。在售气软件系统中将逾期3个月未购气用户设为黑名单，组织安检人员对列入黑名单的用户逐一进行落实。

第三条 对直通、倒拔表字等窃气行为按照相关法律法规进行处理。同时，应做到：

1、对利用各种手段偷盗气的，由安检人员责令其立即终止盗气行为，并停止供气，并要求其赔偿经济损失。

2、对盗用燃气情节严重的，申请司法机关追究刑事责任。

3、对刁蛮用户、拒不整改用户及时上报有关部门进行处罚，防止燃气费的流失。

第四条 对未加装防盗封的用户，利用安检期间进行加装。

1、如发现表封有被损坏现象，及时向公司有关领导反映，并安排人员进行入户检查，以确定该用户是否存在盗气行为。

2、重点对无改管手续，擅自将燃气管线进行改动的燃气用户，尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户，一经发现严肃查处并责令改正。

3、加大对私接热水器、采暖炉用户的查处力度，对拒不整改的用户报有关部门进行查处，坚决杜绝安全隐患。

第五条 对违章占压燃气管线的用户及单位，向其讲明占压燃气管线的危害性，并通过法律宣传做通违占户的思想工作，争取其主动自行拆除占压建筑物，确保燃气管线安全输气。

第六条 注重对公服及工业用户的稽查检查，对重点用户的燃气使用情况做到及时掌握。

第二篇：燃气稽查制度

第一条 为加强用气管理规范用气行为维护使用者和经营者的合法权益促进燃气

事业发展。打击偷窃燃气等违章行为强化稽查管理保证燃气企业安全平稳

供气制定本制度。

第二条 落实好“一表一卡”的管理工作。在售气软件系统中将逾期3个月未购气用户

设为黑名单组织安检人员对列入黑名单的用户逐一进行落实。

第三条 对直通、倒拔表字等窃气行为按照相关法律法规进行处理。同时应做到 1、

对利用各种手段偷盗气的由安检人员责令其立即终止盗气行为并停止供气

并要求其赔偿经济损失。 2、对盗用燃气情节严重的申请司法机关追究刑

事责任。 3、对刁蛮用户、拒不整改用户及时上报有关部门进行处罚防止燃

气费的流失。

第四条 对未加装防盗封的用户利用安检期间进行加装。 1、如发现表封有被损坏现

象及时向公司有关领导反映并安排人员进行入户检查以确定该用户是否

存在盗气行为。 2、重点对无改管手续擅自将燃气管线进行改动的燃气用户

尤其是针对那些将燃气管线进行改动的燃气用户一经发现严肃查处并责令

改正。 3、加大对私接热水器、采暖炉用户的查处力度对拒不整改的用户报

有关部门进行查处坚决杜绝安全隐患。

第五条 对违章占压燃气管线的用户及单位向其讲明占压燃气管线的危害性并通过

法律宣传做通违占户的思想工作争取其主动自行拆除占压建筑物确保燃气

管线安全输气。

第六条 注重对公服及工业用户的稽查检查对重点用户的燃气使用情况做到及时掌

握。

第七条 本制度由运营部负责解释。

第八条 本制度自颁布之日起实施

第三篇：各种规章制度范例

各种规章制度范例

一、 总 则

围绕本公司对外“诚实守信、服务周到”，对内“管理为本、核算为纲”的经营宗旨和“务实创新、行业领先”的奋斗目标。为确保公司生产经营的长远稳定发展，获得成功、取得最佳经济效益，现对公司的主要工作职责、岗位责任及有关制度做出规定。以做到职责明确、责任清楚、工作规范有序，使工作有目标，奖罚有根据。

对能认真履行和胜任公司《规章制度》的员工，视业绩给予奖励、加薪和重用。

对不能履行、胜任和违反公司《规章制度》的员工，视情节给予降薪、经济处罚和调整岗位及辞退处罚。

希望公司的全体员工认真、自觉遵守和执行公司的《规章制度》，忠于职守，为我们公司的成功与发展而积极努力。

二，报销财务制度

一、内部费用报销制度

1、 报销人员必须保证原始单据的真实、完整。

2、 报销人员必须保证每张原始单据上有符，印鉴清晰。

3、 每张报销原始单据上必须有

可生效。

4、 报销单据数量较多时，必须写明摘要、用途（不知用途时应写明领用

人）或相关信息。

二、借款制度

1、 借用现金需填制借款单，由借款人及公司总经理签字。

2、 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签字。

三、对外结算制度

涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在#5@p后面附有入库单并详细注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方可结算。用转账支票结算

根据现状况，材料直接领用时必须有出、入库单，出库单上注明用途及领用人、部门负责人签字。

建材有限公司

三、财务部职责

贯彻执行国家财政政策，维护财经纪律，搞好经济核算，节

约资金；汇总编制成本计划和财务计划；及时清理债权、债务；定期、及时组织对一切财产物资的清点盘查，保证完整无损；做好账务处理，按时报表；做好财务档案和现金保管工作；协助清欠砼货款。

严格医药费报销制度，在医院就医、购药必须经有关部门及

公司领导同意，药费报销单必须有相关负责人签字方可报销；交通、差旅、电话等有关费用的报销，严格按照公司的有关文件精神及财务制度执行，对不符合规定的一律不予报销；上报的各种会计数据、会计报表，必须报总经理审批，确认无误后，方能上报。

（一）财务部负责人职责

担任单位财务部负责人，会计主管人员的，除取得会计从业资格证书外，还应具备助理会计师以上专业职务资格或具有三年以上会计工作经历。

1．负责财务部的全部工作，保证财务部职责的履行。

2．组织认真执行国家的经济政策法令、财政纪律、会计制度。

3. 监督检查各种物资产品的购买销售，分析成本原因，提出改进办法。

4. 负责财会人员做好记账、算账、对账、报账等一切会计核算工作，审查财务决算报表，及时向领导汇报公司的经济活动及财务收支情况。

（二）主管会计岗位责任

1．熟悉和掌握国家财政政策和合资公司管理制度，对公司中所有经济往来、费用开支及凭证，按财政纪律和企业管理制度严格审核，发现问题及时追查原因。

2．负责草拟一般的财务会计制度、规定、办法；解释、解答财务会计法规、制度中的一般规定；分析检查某一方面或某些项

目的财务收支和预算的执行情况；编报年、季、月份销售收入、成本、利润等财务报表，做到数字准确无误，做好成本核算与分析。

3．审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确保账实是否相符。负责固定资产的增减变动手续和车辆、财产保险，监督流动资金的合理使用，负责对财税的联系工作，办理贷款。

4．审核会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料的内容是否符合有关法律、法规、规章、制度规定；对现金、银行、转账凭证全面负责审核，做到记账前准确无误， 对审核凭证实行盖章、签字负责。

5．要严格按凭证上的明细科目记账，每月对账做到总账与明细账相符，账账相符。对账表做好装订归档、安善保管。

（三）出纳会计岗位责任

1．按照现金管理的规定办理现金收支业务，超过限额的现金必

须及时存入银行；按照银行结算规定，办理银行结算业务。严格管理银行支票，不得签发空头支票，严格掌握银行存款金额。

2．审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否正确，各项计划指标是否相互衔接等。

3．审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规规章制度的规定；审查、报销日常物资购货、费用开支的报账单据，并做好工资的发放。

4．登记现金和银行日记账，账目日清月结，保证账证相符，账款相符。对所发生的一切单据、票证必须装订成册归档保管好。

5．办理混凝土的结算收入，协助清理欠款。

（四）报销财务制度

一、内部费用报销制度

１．报销人员必须保证原始单据的真实、完整。

２．报销人员必须保证每张原始单据上有公司名称，单据金额大、小

写相符，印鉴清晰及相关信息。

３．每张报销原始单据上必须有经办人、公司总经理及财务部长的签字

方可生效。

4．单位购入材料物资，应由采购人员办理采购、报账手续，保管员

验收入库，记账员登记后，手续齐全后出纳方可报销相关费用。

二、借款制度

１． 借用现金需填制借款单，写明用途由借款人及公司总经理签字。 ２． 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签

字。

三、对外结算制度

１．涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在#5@p后面附有入库单

并详细注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有保管员签字。 ２．#5@p上需有保管人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方

可结算。

３．用转账支票结算的需结算人在支票根上登记结算人本人的名子及

身份证号码。